# En bon de réception

Pour transformer (générer) une facture fournisseur en bon de réception fournisseur : 

1. Ouvrir la fiche de la facture
2. Cliquer sur l'onglet <kbd>**Générer**</kbd>
3. Cliquer sur <kbd>Autres pièces sources</kbd> pour ajouter une facture fournisseur à générer dans le même bon de réception&#x20;
   1. Dans la fenêtre *Liste autres pièces*, cocher la case de la colonne <kbd>Sélection</kbd> pour ajouter la facture à la génération
   2. Cliquer sur <kbd>**OK**</kbd>
4. Sélectionner générer en : <kbd>Bon de réception fournisseur</kbd>
5. Cocher Générer vers :
   1. <kbd>Nouvelle pièce</kbd> pour générer un nouveau bon de réception
   2. <kbd>Pièce existante</kbd> ajouter les lignes commerciales de la facture à un bon de réception existant
6. Cliquer sur <kbd>**Générer**</kbd>