Créer - modifier un produit
Prérequis
Avant de pouvoir créer un produit, il est nécessaire de :
Pour créer un nouveau produit, aller dans le module PRODUITS du menu d'accueil et cliquer sur + NOUVEAU puis remplir les champs de la fiche produit comme suit.
Informations générales
Libellé
Facultatif mais conseillé
Description du produit
Le libellé est l'information du produit affichée dans les lignes des pièces commerciales
Code
Obligatoire
Code produit
Identifiant, n'est affiché dans les pièces commerciales que si la case Afficher code produit interne est cochée au moment de l'édition (dans la fenêtre Edition devis)
Conseil :
Créer des codes courts (moins de 8 caractères, sans caractères spéciaux) et pertinents pour faciliter les recherches produit.
Ref Fourniss
Obligatoire
Référence du produit chez le fournisseur sélectionné comme fournisseur principal dans l'onglet FOURNISSEURS
Le code produit associé à la référence fournisseur permet de créer un code interne unique au produit
Etat
Obligatoire
Prospect
Actif
Fin de vie
Archivé
Les produits prospects ne peuvent pas être ajoutés à une pièce commerciale de vente
Les produits actifs peuvent être achetés et vendus
Les produits en fin de vie peuvent être vendus mais pas achetés
Les produits archivés ne peuvent être ni vendus ni achetés
Fournisseur
Obligatoire
Fournisseur principal du produit
Le bouton 
permet d'accéder directement à la liste des fournisseurs.
Le bouton 
permet d'accéder à la fiche du fournisseur sélectionné.
Identification du produit et de son fournisseur principal
Famille
Obligatoire
Famille du produit
Le bouton permet d'accéder directement à la liste des familles.
Classification du produit
Des conditions tarifaires peuvent être appliquées à une famille de produits
Sous-famille
Obligatoire
Sous-famille du produit
Le bouton permet d'accéder directement à la liste des sous-familles.
Le bouton permet d'accéder à la fiche du sous-famille.
Classification du produit
Des conditions tarifaires peuvent être appliquées à une sous-famille de produits
Famille Vente/Achat
Non modifiable
Valeur définie par défaut à partir de la famille et sous-famille de produit
Permet d'attribuer automatiquement le bon taux de TVA au produit
Informations secondaires
Remplir les champs comme suit :
Création
Non modifiable
Date de création de la fiche
Informatif
Mise à jour
Non modifiable
Date de dernière mise à jour de la fiche
Informatif
Date état
Non modifiable
Date de dernière mise à jour de l'état du produit
Informatif
Code interne
Non modifiable
Identifiant unique du produit
Identifiant
Port, frais d'approche
Facultatif
Cocher / décocher
Cocher la case lorsqu'il s'agit d'un produit de type port. Si un produit de type port apparaît dans une pièce commerciale, il impactera le prix moyen unitaire pondéré (PUMP) des autres produits de la pièce commerciale.
Prestation
Facultatif
Cocher / décocher
Cocher la case lorsque le produit est une prestation (par exemple, l'accord d'une garantie d'un an sur un produit). Les produits de type prestation n'impactent pas le stock, et leur marge est par défaut de 100%.
Gestion tarif
Facultatif
N'apparaît que si la case Port, frais d'approche ou la case Prestation est cochée.
Cocher la case pour ajuster la marge d'un produit de type port ou prestation. On obtient ainsi :
marge = prix de vente - prix d'achat
Si la case n'est pas cochée la marge par défaut est de 100%.
Interdit à la vente
Facultatif
Cocher / décocher
Cocher la case pour bloquer l'insertion du produit dans les pièces commerciales de vente (hors devis).
Visible sur l'application mobilité chantier
Facultatif
Cocher / décocher
Cocher la case pour les produits qui doivent pouvoir être ajoutés comme articles fournis (exemple : un carré de douche ou un arbuste) lors d'une intervention dans l'application Atook Mobilité Chantier
Décocher la case lorsque le produit n'a pas vocation a être "fourni" lors d'une intervention (exemple : un impératif ou un opérateur ne sont pas des articles "fournis" lors d'une intervention)
Image
Facultatif
Image produit
Informatif
La case Nomenclature est non modifiable. Elle est automatiquement cochée dès lors que le produit a une nomenclature.
Astuce
Personnalisez l'onglet à afficher par défaut à l'ouverture de la fiche via le menu SECURITE > Utilisateurs.
Tarifs
L'onglet TARIFS concerne les prix d'achat et de vente du produit.
Achat
La partie gauche de l'onglet TARIFS concerne les prix d'achat du produit.
Les champs suivants permettent de calculer le prix d'achat du produit :
Devise
Obligatoire
Devise d'achat
Calcul du prix du produit en euro si la devise est différente de l'euro
Cours
Obligatoire
Cours auquel le produit a été acheté
Les cours sont paramétrables dans BASE > Pays et devises
Calcul du prix du produit en euro si la devise est différente de l'euro
Prix achat
Obligatoire
Prix d'achat hors taxes total correspondant aux quantités achetées
Remarque :
Saisir le prix d'achat total et pas le prix unitaire.
Calcul du prix d'achat net
Qté de
Obligatoire
Quantité achetée à ce prix d'achat
Informatif
Remise 1
Facultatif
Remise n°1 accordée par le fournisseur
Calcul du prix d'achat net
Remise 2
Facultatif
Remise n°2 accordée par le fournisseur
Calcul du prix d'achat net
Remise 3
Facultatif
Remise n°3 accordée par le fournisseur
Calcul du prix d'achat net
QVA
Non modifiable
Quotient vente achat = quantité achetée / quantité vendue
Informatif
Frais en %
Facultatif
Frais applicables en % du prix d'achat
Calcul du prix de revient du produit
Frais fixes
Facultatif
Frais applicables en €
Calcul du prix de revient du produit
Prix d'achat net
Non modifiable
Prix d'achat net (en unité de vente) = prix d'achat - remises
Calcul du prix de revient du produit
Prix de revient fiche produit
Non modifiable
Prix de revient =
prix d'achat
- remises
- frais
Informatif
Tableau de remises
Facultatif
Remises conditionnées à un volume minimum de commande.
Exemple :
Pour saisir une remise de 5% à partir de 100 unités, saisir :
Remise : 5
Qté : 100
Prix brut HT : prix avant ou après la remise
Permet d'appliquer automatiquement les remises lors de la saisir de pièces commerciales d'achat
Appliquer en qté multiple de
Facultatif
Cocher la case pour accorder la remise uniquement aux multiples de la quantité saisie.
Exemple :
Si une remise est saisie dans le tableau des remises pour 100 unités, et que la case "appliquer en quantités multiples de" est cochée, alors la remise ne sera appliquée que sur des quantités multiples de 100. La remise sera appliquée pour des quantités de 200, 300, 1000 unités, mais pas pour 150 unités.
Permet d'appliquer automatiquement les remises lors de la saisir de pièces commerciales d'achat
Vente
La partie droite de l'onglet TARIFS concerne les prix de vente du produit.
Les champs suivant permettent de calculer le prix de vente du produit et d'afficher le bon prix de vente dans les pièces commerciales de vente (devis, factures, etc.) :
Coef sur prix revient /
Coef sur prix d'achat UV
Obligatoire
Choisir une méthode de calcul du prix de vente :
Coefficient sur prix de revient :
prix de vente = prix de revient x coefficient
Coefficient sur prix d'achat UV :
prix de vente = prix d'achat x coefficient
Calcul du prix de vente
Coeff
Obligatoire
si le champ % de marge n'est pas saisi, calculé automatiquement sinon
Coefficient de marge souhaité pour le produit
Exemple :
Si le taux de marge souhaité est de 50%, saisir 2. Cela signifie que le produit sera vendu 2 fois son prix d'achat (ou de revient, voir ligne au-dessus).
Calcul du prix de vente
OU % de marge
Obligatoire
si le champ Coeff n'est pas saisi, calculé automatiquement sinon
Coefficient de marge souhaité pour le produit
Exemple :
Si le taux de marge souhaité est de 50%, saisir 50%. Cela signifie pour chaque produit vendu, l'entreprise a une marge de 50%. La marge est calculée par rapport au coût d'achat ou au coût de revient en fonction de l'option sélectionnée (voir lignes au-dessus)
Calcul du prix de vente
TAXES
Facultatif
Sélectionner la taxe applicable (s'il y en a une) et saisir dans le champ correspondant le montant de la taxe. Ces taxes sont non cumulatives.
Les taxes sont créées dans BASE > Comptabilité > Taxes
Calcul du prix de vente
Prix vente étiquette € HT
Calculé automatiquement
Prix de vente HT du produit sur la base du prix d'achat et du coefficient appliqué.
Par défaut, le prix de vente étiquette est non modifiable car il est calculé à partir des éléments saisis.
La case Forcer permet de modifier le prix de vente étiquette HT pour remplacer le calcul à partir du prix d'achat.
Prix HT retenu dans les pièces commerciales de vente
Si la case Forcer est cochée, une mise à jour des prix d'achat n'engendrera pas automatiquement de mise à jour de prix de ventes
Prix vente étiquette € TTC
Non modifiable
Prix de vente TTC
Prix TTC retenu dans les pièces commerciales de vente
Taux TVA
Obligatoire
Hérité par défaut de la famille Vente/Achat du produit.
Taux de TVA applicable pour ce produit.
La famille vente/achat du produit et la famille comptable du client permettent de déterminer le taux de TVA applicable au produit
Code remise
Facultatif
Sélectionner un code de remise pour lequel des conditions tarifaires ont été créées
Le code remise n'est appliqué que si une condition tarifaire de type remise avec ce code est paramétrée
Marge plancher
Facultatif
Saisir la marge minimum tolérée en %
En dessous de ce seuil, l'utilisateur est informé lorsqu'il saisit les pièces de vente
La remise accordée sera diminuée si l'application de la totalité de la remise ne permet pas de satisfaire la marge plancher.
Taux de rétrocession
Facultatif
Saisir un taux de rétrocession
Le prix de vente du produit devient égal à : PMUP * (1 + taux de rétrocession)
Le taux de rétrocession n'est appliqué que si une condition tarifaire de type Rétrocession est paramétrée
Comprendre les éléments du prix de vente :
Prix vente brut
Prix de vente brut = prix de vente hors TVA - taxe applicable (ECOTAXE ou autre)
Prix vente étiquette
Prix de vente hors taxes (€ HT)
Prix de vente toutes taxes comprises (€ TTC)
Créer un nouveau tarif
Un tarif est un ensemble de prix attribués aux produits pour une période donnée. Il est possible de créer un nouveau tarif en conservant l'historique des tarifs précédents. Cela permet d'importer des tarifs en avance et de déterminer la date à partir de laquelle ils seront applicables.
Exemple
L'entreprise Aqua Heat souhaite mettre à jour tous ses tarifs pour l'année N+1 mais conserver ses tarifs actuels jusqu'au 31 décembre de l'année N. Pour cela, elle pourra créer le tarif "N+1" importer ses nouveaux prix dans le tarif N+1 et déterminer que ce nouveau tarif sera applicable à partir du 01/01/N+1. Ainsi les prix du tarif N+1 seront automatiquement appliqués à partir du 1er janvier.
Les tarifs sont paramétrés dans le menu BASE > Tarifs.
Pour créer un nouveau tarif :
Aller dans BASE > Tarif > Tarifs
Dans la fenêtre LISTE TARIFS, double-cliquer sur une ligne vierge et saisir la date d'application (date à partir de laquelle le tarif doit être appliqué) du tarif et le nom du tarif.
Cliquer sur Enregistrer et fermer la fenêtre LISTE TARIFS
Ouvrir le produit et dans l'onglet TARIF de la fiche produit, sélectionner dans le menu déroulant en bas de la fenêtre le nouveau tarif (sur lequel est mentionné "non renseigné") puis cliquer sur
pour copier les tarifs courants vers le nouveau tarif.Cliquer sur Enregistrer : la mention "non renseigné" n'apparaît plus sur le nouveau tarif.
Modifier le nouveau tarif si nécessaire et cliquer sur Enregistrer.
En sélectionnant d'autres tarifs dans le menu déroulant, on comparer le nouveau tarif aux tarifs précédents.
à noter
Tant qu'aucun prix n'est renseigné dans le nouveau tarif, celui-ci est affiché comme "non renseigné" et n'est pas appliqué, le précédant tarif en vigueur reste appliqué et affiché comme "courant". Dès que le tarif en vigueur est renseigné, celui est appliqué.
Modifier manuellement les prix dans un tarif
L'approche manuelle est adaptée si l'entreprise gère un petit nombre de produits.
Exemple
Mr Carré gère un catalogue de 20 produits et prestations. Au 1er Novembre de l'année N, il souhaite anticiper la nouvelle année et mettre à jour les tarifs de ses produits. S'il modifiait ses tarifs le 1er Novembre dans le tarif en vigueur (courant), toutes les nouvelles pièces commerciales seraient impactées dès le 1er Novembre et l'historique des tarifs ne serait pas conservé.
Il se rend donc dans le menu BASE > Tarif > Tarifs et crée un nouveau tarif nommé "N+1" dont la date d'application est le 01/01/N+1.
Une fois son tarif créé, il se rend dans les fiches des produits dont il souhaite mettre à jour le tarif au 1er janvier N+1 :
Dans l'onglet Tarifs, il se rend dans la liste déroulante au bas à gauche de la fenêtre et sélectionne le tarif "01/01/N+1 : N+1 (non renseigné)".
Il saisit alors dans les champs de l'onglet Tarifs, les prix qui seront applicables au produit dès l'entrée en vigueur du tarif N+1.
Il clique sur Enregistrer : le tarif affiché au bas de l'onglet mentionne à présent "01/01/N+1 : N+1"
Dès le 1er janvier N+1, les prix saisis dans le tarif "01/01/N+1 : N+1" entreront en vigueur et le tarif sera affiché comme "01/01/N+1 : N+1 (courant)".
Si Mr Carré souhaitait comparer son tarif courant à l'historique de ses tarifs, il lui suffirait de sélectionner dans le menu déroulant des tarifs un des tarifs précédents.
Courant Février, Mr Carré remarque que l'un de ses produits réalise moins de vente, et il souhaite baisser son tarif. Il peut alors modifier les prix du produit dans l'onglet Tarif dans le tarif 01/01/N+1 : N+1 (courant), les modifications seront alors immédiatement appliquées.
Si un nouveau tarif venait à entrer en vigueur, l'historique des tarifs ne permettrait pas de voir les variations de prix pour un même produit dans le tarif N+1. L'historique affichera seulement le dernier prix en vigueur du produit dans le tarif N+1.
Copier plusieurs prix à la fois vers un tarif
Mme Platan gère un catalogue de 100 produits et prestations pour lesquels le tarif en vigueur est le tarif 2026. Elle souhaite créer un nouveau tarif nommé 2027 dans lequel elle conservera les prix actuellement en vigueur sauf pour quelques références.
Plutôt que de copier, dans chaque fiche produit, le tarif en vigueur vers le nouveau tarif, elle se rend dans le menu OUTILS > Copie de tarif et :
Saisit dans le tarif source 2026, et dans le tarif cible 2027 (copie des prix du tarif 2026 vers le tarif 2027) ;
Elle ne sélectionne aucun filtre produit (fournisseur/famille/sous-famille) car elle souhaite copier les prix de tous les produits.
Consulter l'historique des tarifs
Un seul tarif peut être en vigueur à la fois, mais il est possible de consulter l'historique des tarifs d'un produit à titre informatif.
Pour consulter l'historique des tarifs d'un produit :
Cliquer sur la liste déroulante en bas à gauche de l'onglet Tarifs
Sélectionner le tarif à consulter :
Le tarif affichant "courant" est le tarif actuellement en vigueur
Les tarifs affichant "non renseigné" ne contiennent pas de prix
Les tarifs n'affrichant aucune mention sont des tarifs renseignés non en vigueur
Modifier les tarifs de plusieurs produits à la fois
Toutes les caractéristiques modifiables des fiches produits peuvent être modifiées en masse, c'est à dire plusieurs produits à la fois. Cela comprend la modification des tarifs.
Voir modifier des produits en masse.
Stocks
L'onglet Stocks permet de consulter les stocks correspondant au produit. Chaque ligne du tableau correspond au stock d'un dépôt.
Le stock d'un produit évolue selon les pièces d'achat et de vente saisies. Pour modifier le stock d'un produit, il est nécessaire de saisir un achat (pour augmenter le stock) ou une vente (pour diminuer le stock), ou de créer une nouvelle situation de stock.
La gestion des stocks s'applique uniquement aux produits non cochés comme Prestation ou Port, frais d'approche.
Comprendre le tableau des stocks :
Dépôt
Dépôt/entrepôt dans lequel se trouve ce stock.
Stock dispo
Stock disponible à la vente.
Stock disponible = stock réel - stock bloqué - stock réception - stock réservé
Stock réel
Stock qui se trouve dans l'entrepôt.
Stock bloqué
Stock constaté comme n'étant pas vendable. Il impacte le stock disponible mais pas le stock réel.
Stock réception
Stock reçu mais pas encore rangé dans l'entrepôt donc pas encore vendable.
Stock réservé
Stock réservé par les commandes clients et les bons de préparation
Stock théorique
Stock théorique = stock réel + quantités commandées aux fournisseurs - stock réservé
Ancienneté
Un stock peut être déprécié en comptabilité en fonction de son ancienneté. L'ancienneté est calculée automatiquement en fonction des mouvements de stocks (entrées et sorties).
A : moins d'1 an depuis le dernier mouvement de stock
B : entre 1 et 2 ans depuis le dernier mouvement de stock
C : entre 2 et 3 ans depuis le dernier mouvement de stock
D : entre 3 et 4 ans depuis le dernier mouvement de stock
E : plus de 4 ans depuis le dernier mouvement de stock
Date prochaine dispo
Date de prochaine livraison par le fournisseur (commande fournisseur)
Qté prochaine dispo
Quantité prévue pour la prochaine livraison par le fournisseur
Prochaine dispo confirmée
Informatif : la case est cochée par défaut si la commande est cochée comme Confirmée dans la fiche commande fournisseur
Sorties année N
Quantités sorties du stock pendant l'année N
Sorties année N-1
Quantités sorties du stock pendant l'année N-1
Sorties année N-2
Quantités sorties du stock pendant l'année N-2
Qté BP
Quantité en bon de préparation
Qté Commande Fournisseur
Quantité en commande fournisseur
Les champs en bas de la fenêtre affichent le total des stocks pour tous les dépôts.
Stock réel
Stock qui se trouve dans tous les dépôts
Disponible
Stock disponible à la vente dans tous les dépôts confondus.
Stock disponible = stock réel - stock bloqué - stock réception - stock réservé
Bons de préparation
Total des quantités en bon de préparation
Bons de livraison
Total des quantités en bon de préparation
Le bouton DETAIL STOCK permet de suivre l'évolution du produit en stock (achats, ventes, situations).
Le bouton DETAIL COMMANDES permet de consulter le détail des commandes en cours pour ce produit.
Commentaires
L'onglet Commentaires permet de saisir des commentaires, soit à titre informatif, soit à faire apparaitre automatiquement dans les pièces commerciales sélectionnées.
L'onglet apparaît en rouge dans la fiche produit dès lors qu'au moins un commentaire est renseigné.
Les commentaires n'apparaissent pas sur les éditions.
Commentaire général interne
Apparait sur les pièces de vente dans l'onglet "informations" dès que le produit est ajouté.
Commentaires en insertion automatique à la vente
Apparaît dans la colonne "Commentaire" les pièces de vente cochées dès que le produit est ajouté.
Commentaires en insertion automatique aux achats
Apparaît dans la colonne "Commentaire" les pièces d'achat cochées dès que le produit est ajouté.
Fournisseurs
L'onglet Fournisseurs permet de lister des fournisseurs alternatifs pour le produit.
Les tarifs saisis dans l'onglet FOURNISSEURS pour le fournisseur principal REMPLACENT les tarifs d'achat saisis dans l'onglet TARIFS.
Les tarif saisis dans l'onglet FOURNISSEURS pour les fournisseurs non principaux s'appliquent aux achats et aux ventes.
Si aucun fournisseur alternatif n'est saisi dans l'onglet FOURNISSEURS, et qu'une pièce commerciale d'achat est crée pour un fournisseur qui n'est pas le fournisseur principal du produit, alors le prix d'achat par défaut du produit sera le prix saisi dans l'onglet TARIFS.
Pour ajouter un fournisseur alternatif :
Ouvrir la fiche produit
Aller dans l'onglet Fournisseurs
Cliquer sur une ligne vierge du tableau dans la colonne Raison sociale ou Code fourn.
Remplir les colonnes correspondantes comme suit :
Raison sociale
Obligatoire
Raison sociale du fournisseur
Identification du fournisseur
Code fourn.
Obligatoire
Code du fournisseur
Identification du fournisseur
Code chez le fournisseur
Obligatoire
Code produit attribué par le fournisseur
Informatif
PA HT
Obligatoire si le PA Net n'est pas renseigné, calculé automatiquement sinon
Hérité de l'onglet Tarifs par défaut
Prix d'achat avant remises
Calcul du prix de vente du produit
PA Net
Obligatoire si le PA HT n'est pas renseigné, calculé automatiquement sinon
Hérité de l'onglet Tarifs par défaut
Prix d'achat net après remises
Calcul du prix de vente du produit
Date MAJ PA Net
Facultatif
Date de mise à jour du Prix d'Achat Net
Informatif
Remise 1
Facultatif
Remise à appliquer
La remise vient s'appliquer sur le PA Net
Remise 2
Facultatif
Remise à appliquer en plus de la Remise 1
La remise vient s'appliquer sur le PA Net
Remise 3
Facultatif
Remise à appliquer en plus de la Remise 1 et de la Remise 2
La remise vient s'appliquer sur le PA Net
Principal
Obligatoire pour un des fournisseurs
Cocher la case si le fournisseur est le fournisseur principal du produit
Le fournisseur principal apparaît par défaut dans le champ Fournisseur de la fiche produit.
Cliquer sur Enregistrer
Réapprovisionnement
Module avancé : nous contacter pour connaître nos programmes de formation
Codes à barres
L'onglet Code à barres permet notamment de réaliser des inventaires. Pour en savoir plus, nous contacter.
L'onglet Code à barres permet de saisir un code barre existant ou de créer un code-barres interne (de type EAN13).
Comment enregistrer un code-barres produit ?
Ouvrir la fiche produit
Aller dans l'onglet Code à barres
Saisir un code-barre :
Saisir le code-barre produit du produit s'il en a un
Ou cliquer sur le bouton Créer un code à barre, un code-barres EAN13 est automatiquement généré
Dans l'onglet Qté, saisir le multiple auquel correspond le code barre
Exemple
Si le code barre correspond à un lot de 10 dalles de 1m2, saisir 10 dans la colonne Qté.
Si le code barre correspond à 1 dalle de 1m2, saisir 1 dans la colonne Qté.
Cliquer sur Enregistrer
Comment supprimer code-barres produit ?
Ouvrir la fiche produit
Aller dans l'onglet Code à barres
Cliquer sur la ligne du code-barres à supprimer
Appuyer sur la touche Suppr du clavier
Confirmer la suppression de la ligne
Cliquer sur Enregistrer
Produits particuliers
Port, frais d'approche
Pour appliquer des frais de ports à une commande, une livraison, une facture ou toute autre pièce commerciale de vente ou d'achat, il est nécessaire de créer un produit qui sera catégorisé comme frais de ports et d'approche.
Si des frais de ports ou d'approche sont imputés à une pièce commerciale d'achat, cela va modifier le PMUP (prix moyen unitaire pondéré) de la façon suivante : si les frais de ports concernent plusieurs produits différents, ils seront imputés à chaque produit au prorata de leur prix sur le montant total de la facture fournisseur
Exemple
Si une facture fournisseur comporte :
4 unités du produit X pour un prix d'achat unitaire de 10€ soit un total de 40€
2 unités du produit Y pour un prix d'achat unitaire de 15 € soit un total de 30€
100 € de frais de ports
Alors le PMUP de chaque produit sera calculé ainsi :
PUMPX = ((40/70)*100)/4 + 10 = 24,3 €
PUMPY = ((30/70)*100)/2 + 15 = 36,4 €
Pour ajouter des frais de ports ou d'approche à une pièce commerciale :
Créer un produit que l'on nommera Frais de ports pour l'exemple avec les caractéristiques suivantes :
Dans la fenêtre Informations secondaires, cocher la case Port, frais d'approche
Si la case Gestion tarif est cochée, la marge de vente est calculée selon le PUMP (ex. vente de licences), sinon la marge de vente est de 100% (ex. main d’œuvre, frais de facturation). Ne pas confondre marge de vente et marge sur le bilan de chantier.
Ajouter le produit Frais de ports à la pièce commerciale dans l'onglet Lignes commerciales et :
Lui attribuer un montant dans la colonne PU
Lui attribuer la quantité 1 dans la colonne Qté
es frais de ports sont automatiquement identifiés comme tel et répercutés sur la pièce commerciale
Prestation
Les produits de type prestation doivent êtes cochés comme tels dans la partie Informations secondaires de la fiche produit.
Ils ne sont ainsi pas gérés en stock.
Si la case Gestion tarif est cochée, la marge du produit est égale au prix de vente moins le prix d'achat. Sinon, la marge est de 100% par défaut.
Mis à jour